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Impostos Pagos pelas Empresas do Simples Nacional: Saiba Como Reduzir Sua Carga Tributária e Aproveitar Benefícios
Descubra como otimizar os tributos das empresas do Simples Nacional com dicas práticas e aproveite ao máximo os benefícios fiscais com a ajuda de uma boa assessoria contábil.
O regime do Simples Nacional foi criado para facilitar a vida das pequenas e médias empresas no Brasil, oferecendo uma tributação simplificada e benefícios que ajudam no desenvolvimento dessas empresas.
No entanto, mesmo com a simplificação, as empresas do Simples Nacional ainda enfrentam desafios relacionados ao pagamento de impostos.
Neste artigo, vamos entender melhor como funciona a tributação para essas empresas e explorar maneiras de reduzir sua carga tributária.
Acompanhe!
Quais Impostos São Pagos pelas Empresas do Simples Nacional?
As empresas optantes pelo Simples Nacional pagam uma série de tributos que são agrupados em uma única guia de recolhimento.
Esses impostos podem variar conforme a atividade exercida pela empresa, mas, de maneira geral, incluem:
Impostos Federais:
IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica)
O IRPJ é um imposto federal cobrado sobre o lucro das empresas. No Simples Nacional, sua alíquota é reduzida e depende do faturamento anual da empresa.
Para as empresas com faturamento mais baixo, o imposto pode ser bem mais vantajoso do que os modelos tradicionais de tributação.
CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)
A CSLL é uma contribuição também federal, destinada a financiar a seguridade social.
A alíquota para empresas no Simples Nacional também varia conforme o faturamento e a atividade, mas em regra é inferior àquela cobrada de empresas no regime do Lucro Real ou Presumido.
PIS/Pasep e Cofins
O PIS (Programa de Integração Social) e a Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) são contribuições que incidem sobre o faturamento das empresas.
No Simples Nacional, as alíquotas são mais baixas, mas ainda assim representam uma carga tributária significativa para alguns setores.
Impostos Estaduais e Municipais:
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
O ICMS é um imposto estadual que incide sobre a circulação de mercadorias e a prestação de alguns serviços.
Para empresas do Simples Nacional, a alíquota do ICMS é reduzida, dependendo do estado e do ramo de atividade.
ISS (Imposto Sobre Serviços)
O ISS é um imposto municipal cobrado sobre a prestação de serviços.
Para empresas prestadoras de serviços no Simples Nacional, a alíquota do ISS pode variar de acordo com o município onde a empresa está registrada.
Como as Alíquotas do Simples Nacional São Calculadas?
Optar pelo Simples Nacional oferece uma série de vantagens, especialmente para empresas de pequeno porte. Os principais benefícios incluem:
- Redução da carga tributária: As alíquotas no Simples Nacional são mais vantajosas do que as cobradas nos regimes de Lucro Real e Presumido, especialmente para empresas com faturamento mais baixo.
- Simplificação tributária: O Simples Nacional unifica o pagamento de diversos impostos em uma única guia, reduzindo a burocracia e facilitando a administração financeira da empresa.
- Acesso a benefícios fiscais: Algumas empresas podem se beneficiar de isenções fiscais e incentivos estaduais ou municipais ao optarem pelo Simples Nacional.
- Menor risco de fiscalização: Por ser um regime simplificado e amplamente adotado, as empresas optantes pelo Simples Nacional geralmente enfrentam um volume menor de fiscalização tributária.
Como Reduzir a Carga Tributária das Empresas do Simples Nacional?
Apesar de ser um regime vantajoso, a carga tributária no Simples Nacional pode ser elevada, especialmente para empresas que ultrapassam os limites de faturamento ou estão em setores com alíquotas altas.
A boa notícia é que existem algumas estratégias que podem ser adotadas para reduzir os impostos pagos.
Revisar o Enquadramento da Empresa
Muitas empresas acabam pagando mais impostos do que o necessário por causa de um enquadramento incorreto no Simples Nacional.
É fundamental que a empresa esteja no anexo correto, de acordo com sua atividade econômica.
Para isso, é importante realizar uma análise detalhada com um contador especializado para garantir que a empresa esteja enquadrada da forma mais vantajosa possível.
Aproveitar Benefícios Fiscais Regionais
Dependendo da localização da empresa, podem existir incentivos fiscais estaduais ou municipais, como isenções ou redução de alíquotas de ICMS ou ISS.
Essas isenções podem reduzir significativamente a carga tributária, sendo uma excelente oportunidade para otimizar os custos da empresa.
Investir em Gestão Fiscal e Contábil
A contabilidade e a gestão fiscal da empresa têm um papel fundamental na redução da carga tributária.
A escolha de um contador experiente pode fazer a diferença, pois ele pode identificar oportunidades de planejamento tributário, como a compensação de créditos de ICMS, PIS e Cofins, ou a escolha de um regime de apuração que seja mais vantajoso para a empresa.
Reduza Seus Impostos com a Control Service Contabilidade
A tributação das empresas do Simples Nacional pode ser simplificada, mas ainda exige atenção para que a carga tributária não seja mais pesada do que o necessário.
Com um bom planejamento tributário, a escolha adequada do anexo e o controle rigoroso do faturamento, é possível reduzir os impostos pagos e melhorar a competitividade da sua empresa.
Consultar um contador especializado e se informar sobre os benefícios fiscais regionais são passos importantes para garantir que sua empresa pague o mínimo possível de impostos, respeitando a legislação vigente.
Se você quer garantir uma gestão tributária eficiente e reduzir a carga tributária da sua empresa, a Control Service Contabilidade está pronta para ajudar.
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